通知公告
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政協重慶市委員會辦公廳2019年部門預算情況說明

2019年03月11日 09:00 來源:行政處

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責市政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作及組織實施會議的決議、決定。

2.負責委員履行職能等日常活動的秘書服務工作及內外銜接協調配合工作。

3.組織起草和辦理以市政協名義發布的文件;審核以市政協辦公廳名義發布的文件。

4.負責收集政協委員及各界人士的意見建議,反映社情民意。

5.負責市政協信息網絡系統的建設、運行管理、數據庫建設與維護工作;負責市政協機關辦公自動化系統的管理和技術服務工作。

6.負責市政協檔案及有關資料的收集、整理、存查工作。

7.負責市政協機關的人事和思想政治工作;管理機關各處室并協調其工作。

8.負責和組織政務接待工作。

9.承擔市政協主席、副主席交辦的其他工作。

(二)單位構成。

政協重慶市委員會辦公廳內設21個職能處室,1個下屬事業單位市政協新聞宣傳中心(重慶政協報社)。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入7752.25萬元,一般公共預算財政撥款支出7752.25萬元,比2018年增加248.31萬元。其中:基本支出4432.21萬元,比2018年減少126.73萬元,主要原因是在職人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3320.04萬元,比2018年增加375.04萬元,主要原因是新增人民政協成立70周年系列活動經費和全國政協長江經濟帶建設“共抓大保護、不搞大開發”研討會經費等,主要用于政協會議、委員視察和參政議政調研等。

2019年本單位無政府性基金收支,與2018年持平。

三、“三公”經費情況說明

2019年“三公”經費支出預算299.5萬元,比2018年增加41.5萬元。其中:因公出國(境)費用50萬元,與2018年持平;公務接待費12萬元,比2018年持平;公務用車運維費237.5萬元,比2018年增加41.5萬元;公務用車購置費0萬元,與2018年持平。主要原因是2018年從其他單位和部門劃撥車輛4臺,新購增加領導用車3臺,及2019年按實際核定編制數安排運維費用和車輛保險費增加。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況。2019年一般公共預算財政撥款運行經費1362.96萬元,比上年增加48.84萬元,主要原因是人員增加相應公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2019年本單位政府采購預算40萬元,其中:政府采購貨物預算40萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3320.04萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛47輛,其中一般公務用車47輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

五、 專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:袁湘 聯系方式:023-63845808

編輯:張敏
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